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公司对年中检查进行问题整改闭合

日期:2016年8月18日 16:02

7月底,公司规范制度落实活动检查(公司内审)结束,对公司所属20个项目共开出整改问题307个。针对这些问题公司召开专题研讨会,要求项目对检查提出的问题分别从原因分析、整改情况、整改措施三个方面认真分析并彻底落实整改。分析问题发生的原因时要找到问题所出制度,找出是制度执行不到位的原因还是制度本身的原因,如果是制度执行的原因就要再次对制度进行学习和宣贯,加强制度执行的力度;如果是制度本身的原因,就要按照《规章制度和流程管理实施细则》修订制度。整改情况分两种情况,可以立即整改的问题,写明整改情况及后续此项目工作的具体做法后附整改后的全部证明材料,不能立即整改的问题,要写明原因、写出问题整改落实的计划和时间节点,及完成计划的具体措施,确保问题最终落实整改。截止目前,20个项目所有整改问题全部按照要求以项目为单位提交了项目领导签认的整改报告,并承诺年底检查此类问题不再复发。

本月《部门工作手册》换版工作有序推进,预计月底形成初稿。

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