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公司正式启动2016年“规范制度落实”年活动

公司正式启动2016年“规范制度落实”年活动

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  • 发布时间:2016-03-23 09:38
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公司正式启动2016年“规范制度落实”年活动

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  根据《一公局深入推进“规范制度落实”活动实施方案》要求,结合2015年主题年活动中发现的问题,二公司于3月初拟订了公司2016年《深入推进“规范制度落实”活动实施方案》,并分解细化成活动安排表,明确活动任务、要求和责任人,红文下发各单位。3月10日公司年度工作会上启动方案并进行了宣贯和工作部署。
  本次活动重点以问题为导向细化分级管理。公司企业管理科本月完成4项工作:
  1、将2015年各项检查中所发现的问题和建议以各职能科室为单位梳理形成了《二公司2015年主题年、外审、公司内审问题库》。督促科室问题责任人对接项目各部室二次闭合整改问题,以确保降低问题的复发率。
  2、要求公司各项目结合自身情况制定项目活动实施计划并责任到人,以确保脚踏实地的落实整个实施方案。
  3、组织机关各科室和公司各项目结合“规范制度落实”活动编制2016年度工作目标,将活动内容纳入年度工作目标中,活动与目标结合,促进目标实现。
  4、结合2015年问题库的整改和对一公局新颁制度的二次分解,组织各科室编制本年度制度修订计划,为规范制度落实奠定基础。
  附件:   

深入推进“规范制度落实”活动工作表

阶段 工作内容 完成时间 责任人
阶段 工作内容 完成时间 责任人 一、问题整改、制度分级细化阶段 (3月1日至5月30日) 1 完成深入推进《规范制度落实活动实施方案》并报局 3月1日 企管科
2 公司年度工作会上宣贯实施方案,正式启动并部署 3月3日 企管科
3 各项目宣贯活动方案并完成活动计划,报企管科 3月15日 各项目
4 各项目针对上年度查出的问题进行深入系统分析,复查整改报告,由项目各部门将整改资料附证据盖章后报公司对口科室验证,公司科室验证签字汇总后报企业管理科。 4月30日 各项目
公司各部门
企管科
5 机关各科室根据上年度查出问题,修订完善科室制度,提高一公局制度的二次分解率,提高制度的可操作性并查漏补缺,完成本年度规章制度修订计划,明确责任人,经分管公司领导确认后报企管科汇总。
3月30日
机关各部门
6 企管科审核计划,协调存在问题,文件颁发。 4月10日 企管科
7 机关各科室完成科室制度修订,并明确公司和项目分别需要执行的制度。 4月30日前 机关各部门
8 企管科汇总形成两级制度汇编。 5月30日 企管科
9 机关各科室通过视频会等方式组织重点制度培训。三项机制、重要制度和举措培训率100% 5月30日 机关各部门
10 企管科编制制度手册样本,组织各科室、各项目着手编制制度手册。 6月30日前出样本,10月30日前科室、项目完成 企管科机关各部门、各项目

 

11 企管科汇总整理、审核发布并上报两级制度手册 11月30日前 企管科
二、联动督导检查阶段
(6月1日至10月30日)
12 公司各项目以局千分制检查表和上年度问题表为依据,开展一次自查,确保上年度问题无复发,对查出的问题进行整改闭合,留存相关记录备查。 6月15日前 各项目
13 公司机关以局千分制检查表和上年度问题表为依据进行一次自查,发现问题立即整改。迎接一公局的督导检查。 6月30日前 机关各部门
14 公司组织内审组,以局千分制检查表和上年度问题为依据,对各项目实施年中检查,确保上年度问题二次督导闭合率达100%。 7月30日前 机关各部门
15 机关对一公局查出问题进行整改闭合,整改率不低于90%,关键问题二次复发率不高于10%。 8月30日前 机关各部门
16 项目对公司查出问题进行整改闭合,整改率不低于90%,关键问题二次复发率不高于10%。 8月30日前 各项目
17 一公局所抽查项目迎接上级检查 10月30日前 相关项目
三、总结考评阶段
(11月1日至12月30日)
18 接受一公局检查项目完成问题的整改闭合。 11月30日前 相关项目
19 各项目完成规范制度落实年活动总结并报企管科 11月10日前 各项目
20 对照2015年问题表,对2016年检查的情况进行系统分析。总结经验,完成活动总结并报一公局 11月30日前 企管科
21 表彰制度落实有效的科室、项目,将活动开展情况纳入绩效考核。 12月30日 企管科 公司领导
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